区政府：
为严格贯彻落实全面实施预算绩效管理要求，强化财政资金监管，提升财政资源配置效率与使用效益，压实重点项目支出主体责任 ，金林区财政局从项目概况、指标分解下达、绩效目标完成情况等多个维度，对黑龙江省伊春市金林区雨水管网项目开展了全方位、系统性的绩效评价工作。
一、 项目概况
（一）项目背景
近年来，伊春市大力实施基础设施建设工程，迅速拓展城市发展空间，城市形象不断提升。“十四五”时期是伊春市加速发展的关键时期，必须以科学规划为先导，全面实施城镇化发展战略，构筑城镇区域发展新格局，提升城市综合实力和区域辐射带动力，整合城市功能调整城市空间结构，突出城市特色，体现布局合理、资源节约、环境友好的原则，实现全面、健康、协调、可持续发展，带动全区更快地发展。
随着金林区经济社会各项事业的迅速发展，城区的雨水配套设施城镇总体功能不相配套。为了进一步完善城市基础设施，收集金林区内排放雨水，需要建设雨水管道及配套设施。该项目的建设，有利于进一步完善区雨水配套设施。
（二）项目目标任务
城市雨水设施是城市基础设施建设和经济发展的主要基础设施，也是城市排涝、环境保护的重要设施，是保证人体健康、防治水污染的重要保障体系，是维护和促进国民经济发展的重要手段，具有明显的社会效益、环境效益和经济效益。随着改革开放的进一步深入，金林区城市建设事业得到了蓬勃发展，居民生活水平日益提高。随着城市经济建设的快速发展，城市建成区范围不断扩大，城市的雨水工程等基础设施没有得到相应的系统化、规模化的建设。对避免城内出现内涝，促进环境整洁、优美，推进生态和谐等具有重要生态意义。本项目的实施，对保证城区内道路顺畅，节省城市排涝费用，减少渍涝造成直接经济损失，提高工商企业正常生产经营保障程度等具有重要意义。
（三）建设内容
通过黑龙江省伊春市金林区雨水管网建设项目改造雨水管网9000米：完成山河路北测、四中至污水厂、大雪人、修理街、新华街、龙云阁、莲花景苑等多处雨水管网改造。
二、绩效目标分解下达情况
2024年度分解下达至金林区黑龙江省伊春市金林区雨水管网项目资金共计1,440万元，到位率100%。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
2024年度黑龙江省伊春市金林区雨水管网项目由金林区财政局拨入金林区住房和城乡建设局，共计1,440万元，到位率100%。
（二）资金使用情况分析
2024年度金林区住房和城乡建设局共支出黑龙江省伊春市金林区雨水管网项目1,440万元，执行率100%。
（三）项目资金管理情况分析
1.分配科学性。严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。
2.下达及时性。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。
3.拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
4.使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题.
5.执行准确性。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。
6.预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。
7.支出责任履行情况。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。
四、总体绩效目标完成情况分析
黑龙江省伊春市金林区雨水管网建设项目改造雨水管网9000米：完成山河路北测、四中至污水厂、大雪人、修理街、新华街、龙云阁、莲花景苑等多处雨水管网改造。
五、绩效指标完成情况分析
（一）产出指标完成情况分析
1.数量指标。
改造雨水管网9000米。设定分值20分，评价得分20分。
2.质量指标。
预算编制到项目率100%，工程验收合格率100%。设定分值20分，评价得分20分。
3.成本指标。
工程投资小于等于投资预算。设定分值10分，评价得分10分。
（二）效益指标完成情况分析
1.经济效益指标。
促进当地经济发展情况好。设定分值10分，评价得分10分。
2.社会效益指标。
提升基本公共服务水平情况好，受益人口数量4.69万人，治理保护人口数量4.69万人。设定分值10分，评价得分10分。
3.可持续影响指标。
已建工程良性运行，工程达到设计使用年限。设定分值10分，评价得分8分。
（三）满意度指标完成情况分析。
各项目标完成较好，得到群众认可。设定分值10分，评价得分10分。
六、存在的问题
经济指标细化、量化不够，可考核性较差，不利于进行严格的项目管理，给项目后期绩效评估带来诸多困难。
七、下一步工作建议
在今后年度的项目申请时，绩效目标和指标值的设定要贴合实际情况，做到细化量化，确保年初设定的绩效目标与指标值易于考核和评价。
八、绩效评价结论
经评价，2024年黑龙江伊春市金林区雨水管网建设项目绩效评价总体得分98分。（本次评价指标和所获分值详见附表），评价结果为“优”。其依据是：
1、建立设计合理、功能完善的雨水体系，将大大减少雨季洪水及城镇生活污水收集能力不足对城市的威胁，使人民财产和企业生产更加安全，可进一步促进城市经济的迅速发展，提高城市综合竟争力，项目实施具有重要的现实和长远意义。通过伊春市金林区雨水管网建设项目的实施，改善金林区污水、雨水收集能力不足，为金林区创造优良的环境卫生水平打下坚实基础，进一步健全投资环境，项目社会效益和间接经济效益十分可观。
2、在资金的拨付过程中，认真履行资金拨付的各项审核程序和执行财务管理的各项规章制度。
3、在资金的管理过程中，实行专款专用，独立核算和专人管理，项目资金使用良好，资金及时、足额拨付到位，不存在挪用、挤占、违规抵扣、滞留等违规行为。
金林区财政局
2025年10月15日
