区二届人大二次会议文件十八
金林区 2022 年预算执行
情况和 2023 年预算(草案)的报告(书面)
——2023 年1月12 日在金林区第二届
人民代表大会第二次会议上
各位代表:
受区人民政府委托，向大会报告金林区2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席会议的人员提出意见和建议。
一、2022年预算执行情况
2022年，在区委、区政府的坚强领导下，切实提高政治站位,按照“能力作风建设年”工作要求，稳步推进“四个体系”建设，较好地完成了2022年度财政重点工作。
(一)2022 年财政预算执行结果
2022 年财政总收入130,865万元，同比增长40%。
其中:一般公共预算收入完成11,590万元，同比增长1,625万元，增幅16.3%。其中:税收分成收入7,519万元，同比下降1,710万元，降幅18.5%;非税收入4,071万元，同比增加3,335万元，增幅453.1%。
一般性转移支付收入39,616万元,同比增长5,509万元，增幅16%。
专项转移支付收入45,352万元，同比增长26,209万元，增幅137%。
政府性基金收入34,055万元，同比增长31,533万元，增幅1,250%。
国有资本经营收入252万元，同比减少727万元，降幅74%。
财政总支出118,438万元，同比下降0.82%。
其中:一般公共预算支出84,208万元，同比下降23.4%;政府性基金支出27,947万元，同比增长880.3%;国有资本经营预算支出49万元，同比下降95%,上解支出6,234万元,同比增长2.8%。
其中:一般公共服务支出6,709万元，同比下降15%;国防支出23万元，同比增长109%;公共安全支出1,273万元，同比下降9%;教育支出7,667万元，同比增长8%;科学技术支出350万元，同比下降23%;文化体育与传媒支出1,421万元，同比增长192%;社会保障与就业支出24,774万元，同比增长24%;卫生健康支出4,669万元，同比下降35%;节能环保支出15,28万元，同比增长126%;城乡社区事务支出25,597万元，同比增长 4%;农林水事务支出4,157万元，同比下降33%;交通运输支出494万元，同比增长130%;资源勘探电力信息等事务支出2,338万元，同比下降61%;商业服务业等事务支出19万元，同比下降65%;保障性住房支出2,175万元，同比下降89%;国有资本经营预算支出49万元，同比下降95%;灾害防治及应急管理支出 1,913万元，同比增长92%;其他支出13,271万元，同比增长779%;债务付息支出17万元，同比下降39%，上解支出6,234万元，同比增长3%。
(二)2022 年财政工作开展情况
一是大力组织收入。在积极落实区疫情指挥部的各项疫情防控工作的同时，积极组织财政收入，强化税源建设，努力克服各种不利因素，千方百计促进财政增收。在工作中强化与税务部门配合,加强依法治税工作，依法依规应收尽收，2022年全区税收收入完成24,007万元。
二是全力支持发展。不折不扣落实中央和省市各项减税降费政策措施,进一步优化营商环境。全年减税降费共612万元，兑现企业奖补资金2,680万元。
三是优化支出结构。认真贯彻落实中央关于政府过“紧日子”要求，通过整合资金、收回存量、严控预算、压减一般性支出等方式，进一步优化财政支出结构，坚持将有限的财力投入到保障和改善民生上，贯彻“以人民为中心”的发展思想，向民生领域倾斜，2022年一般公共预算支出84,208万元，其中民生支出73,391万元，占比为87.15%。坚决兜牢“保工资、保运转、保基本民生”底线。科学调度财政库款，确保库款保障处于合理水平，足额确保“三保”支出。
四是防化债务风险。继续做好存量债务清理甄别工作。2022年初政府债务余额101,165.07万元，1-12月化解政府债务4,525.86万元，新增债务27,053万元，再融资债务4,520万元，截至12月末，债务余额128,212.21万元。同时积极申报债券项目，紧抓中央扩大投资，大幅增加专项债券规模的机遇，全年到位政府债券27,053万元，其中：一般债券2,641万元、专项债券24,412万元。重点用于伊春市金林区保障小型水库安全运行项目41万元、伊春市金林区水厂建设项目2,600万元、伊春市金林区西林镇热源改造项目10,000万元、伊春市金林区经开区服务中心项目4,500万元、伊春市金林区蔬菜保鲜冷藏库项目2,072万元、伊春市金林区中医医院建设项目7,840万元。
五是加强财政管理。按照省财政厅预算管理一体化专班要求，财政局将继续加快预算管理一体化建设进度，积极完成国家、省、市下达的工作任务，2022年全面启动预算一体化管理系统，完善国库集中收付制度应用，将财政资金全部纳入国库集中收付范围。同时严格控制结转结余资金规模，进一步加大盘活存量资金力度，将部门年初预算基本支出结余、连续结转两年以上专项资金收回统筹使用。积极开展绩效评价。
二、2023 年预算草案
2023年全区财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加大财政资金的统筹力度，有效盘活存量资产，加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。为金林区经济建设高质量发展提供坚强的财力保障。
根据上述指导思想，2023年财政预算安排如下:
财政总收入安排65,950万元,比上年预算指标增长58.8%。其中:2023年全区公共财政预算收入预计完成 12,749万元，增长10%。
财政总支出安排65,950万元,比上年预算指标增长 58.8%。其中:一般公共服务支出7,452万元，公共安全支出 1,231万元，教育支出7,007万元，科学技术支出11万元，文化旅游体育与传媒支出 358 万元，社会保障和就业支出 25,252万元，卫生健康支出4,627万元，城乡社区支出 12,507万元，农林水支出1,010万元,资源勘探工业信息等支出130万元，住房保障支出 1,714万元，灾害防治及应急管理支出789万元，预备费600万元，债务还本支出 2,500万元，债务付息支出23万元，上解支出739万元。预计实现公共财政预算收支平衡。为此，2023年将从以下方面开展工作。
(一)强化党建引领，凝心聚力服务大局
全面深入贯彻党的二十大精神，始终把党的政治建设摆在首位，坚持党建引领，以党建促业务，党建工作与财政工作同安排、同部署、同促进，坚持和加强党的全面领导，重大问题和事项坚持集体研究决定，不断提高政治站位，培养党员的政治意识以及工作责任心、进取心，从而提高财政工作的服务水平和服务效率。
(二)坚持统筹发展，做大做强“财政蛋糕”
全力以赴抓好财源建设工作，坚持把抓收入作为财政工作的首要任务，力争2023年一般公共预算收入增速超过全市平均水平。抓住鹤哈高速路建设项目有利机遇，准确识变、科学应变、主动求变，与税务部门通力配合，确保全年税收与非税收入再上新台阶。
(三)坚持民本财政，切实兜牢“三保”底线
确保职工工资发放和社会稳定工作，在2023年依然是我区财政的重点工作。为此我们将一手抓筹措，一手抓管理，合理安排支出，坚持保工资、保民生、保运转的根本工作方针不动摇。不断突破头脑中的惯性思维和路径依赖，更好地发挥财政基础和重要支柱作用。
(四)抢抓政策机遇，服务高质量发展
一是抢抓国家政策“机遇期”，深刻领会实施好新一轮基础设施建设对稳增长、促投资的重大意义。跟进项目谋划储备、落地推进等环节，全面掀起基础设施建设热潮。监督建设单位严格执行基本建设财务管理规定，管好用活项目资金。利用国库集中收付系统，实行有效监控，提高资金的安全性和使用效率，为稳定经济增长作出积极贡献。二是落实好支农政策，全面推进乡村振兴。支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，管好用好涉农资金，扶持壮大村集体经济，支持政策性农业保险提标扩面，健全惠农补贴发放机制，加大对农村基础设施、环境改善等方面的投入。三是加强对财政投资、融资项目评审工作管理。规范委托中介审核业务办理程序，提高评审质量，确保资金安全高效运转。
(五)完善财政体制改革，提升工作效能
一是全面推进财政国库体制改革，进一步完善以国库单一账户体系为基础，资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。二是按照“零基预算、综合预算、细化预算”的要求，科学编制财政预算，做到有保有压，收支平衡。三是继续跟进国有林区改革成本测算，密切关注省市政策出台情况，第一时间落实工作安排，精准测算积极争取，助推改革顺利完成。四是及时完成财政预决算公开工作，确保公开内容完整、细化、及时、规范，于本级人民代表大会常务委员会批准后20日内，在金林区人民政府网站政务信息公开模块集中统一公开。五是全面铺开预算绩效管理工作，分阶段开展绩效自评价，加强对绩效目标相关性、完整性、可行性的审核，指导预算单位独立完成绩效目标编报，切实提升绩效质量。六是全面启动公务卡制度改革，规范公务支出管理，强化财政管理和源头治腐的重要举措。提高公务卡的使用效率，将区属预算单位全部纳入公务卡制度改革范围。
(六)抓实队伍建设，彰显使命担当
一是抓好理论学习。继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，有序开展党组集中研讨、个人分散自学等不同形式的学习，确保规范开展、学有成效。二是抓好制度建设。有针对性的制定相关工作制度，用制度管事，用制度管人。严格落实各环节工作责任，严肃工作纪律，实现责任明确、运转高效。确保既符合相关政策法规规定又结合财政工作实际，同时便于实践操作。以“有效严管”解决目前工作中存在的问题，以规范的制度建设，推进财政治理体系和治理能力提高，举全局之力补齐短板弱项，努力打造一支业务过硬作风优良的财政队伍，更好地服务我区发展。
