关于金林区2022年
预算调整方案（草案）的报告
——2023年1月9日在金林区
人大常委会第八次会议上
主任、副主任、各位委员：
根据2022年我区财政预算执行过程中遇到的实际情况，区政府拟对年初预算进行调整，现将有关情况报告如下，请予审议。
一、2022年全区预算执行情况
2022年，在区委、区政府的正确领导和区人大的监督下，区财政坚决贯彻落实国家和省、市决策部署，将各项减税降费政策落实到位。但是，受经济下行、新冠疫情、减税降费等因素影响，财政收支始终处在紧平衡状态。2022年财政预算执行结果为：
（一）财政资金总收入130,865万元，同比增长40%。
根据《中华人民共和国预算法》有关规定，2022年全区一般公共预算收入拟由年初预算12,859万元调整为11,590万元，减收 1,269万元，同比降幅9.9%。
一般性转移支付收入39,616万元，同比增长5,509万元，增幅16%。
专项转移支付收入45,352万元（包括一般债券转贷收入2,641万元），同比增长26,209万元，增幅137%。
政府性基金收入34,055万元（包括专项债务转贷收入24,412万元），同比增长31,533万元，增幅1,250%。
国有资本经营收入252万元，同比减少727万元，降幅74%。
（二）2022年财政总支出118,438万元，完成年度预算的285%（各项支出超预算的主要原因包括职工调资、年初专项资金未列入预算、各预算单位超预算拨款等）。其中：一般公共预算支出84,208万元，同比下降23.4%；政府性基金支出27,947万元，同比增长880.3%；国有资本经营预算支出49万元，同比下降95%；上解支出6,234万元，同比增长2.8%。
2022年财政总支出超出预算76,916万元，其中：一般公共预算支出超出预算43,425万元，政府性基金支出超出预算27,947万元，国有资本经营预算支出超出预算49万元，上解支出超出预算5,495万元。
(三)法定债务执行情况
（1）法定债务限额情况。2022年政府债务限额130,333万元，其中：一般债务限额98,200万元，专项债务限额32,133万元。
（2）政府债务余额情况。2022年末，政府债务余额128,212万元，其中：一般债务96,079万元，专项债务32,133万元。
（3）新增债券情况。2022年新增债券27,053万元，其中，一般债券2,641万元、专项债券24,412万元。重点用于伊春市金林区保障小型水库安全运行项目41万元、伊春市金林区水厂建设项目项目2,600万元、伊春市金林区西林镇热源改造项目10,000万元、伊春市金林区经开区服务中心项目4,500万元、伊春市金林区蔬菜保鲜冷藏库项目2,072万元、伊春市金林区中医医院建设项目7,840万元。
二、预算执行调整情况说明
1、一般公共服务支出6,709万元，完成年度预算的128%，支出增加1,471万元。
2、国防支出23万元，无预算，支出增加23万元。
3、公共安全支出1,273万元，完成年度预算的172%，支出增加533万元。
4、教育支出7,667万元，完成年度预算的120%，支出增加1,270万元。
5、科学技术支出350万元，完成年度预算的2,500%，支出增加336万元。
6、文化旅游体育与传媒支出1,421万元，完成年度预算的582%，支出增加1,177万元。
7、社会保障和就业支出24,774万元，完成年度预算的139%，支出增加6,894万元。
8、卫生健康支出4,669万元，完成年度预算的153%，支出增加1,609万元。
9、节能环保支出15,287万元，无预算，支出增加15,287万元。
10、城乡社区支出14,168万元，完成年度预算的343%，支出增加10,033万元。
11、农林水支出4,157万元，完成年度预算的561%，支出增加3,416万元。
12、交通运输支出494万元，无预算，支出增加494万元。
13、资源勘探工业信息等支出2,338万元，完成年度预算的1,694%，支出增加2,200万元。
14、商业服务业等支出19万元，无预算，支出增加19万元。
15、住房保障支出2,176万元，完成年度预算的134%，支出增加551万元。
16、灾害防治及应急管理支出1,912万元，完成年度预算的335%，支出增加1,341万元。
17、其他支出-3,246万元，无预算，支出减少3,246万元。
18、债务付息支出17万元，无预算，支出增加17万元。
19、政府性基金支出27,947万元，无预算，支出增加27,947万元。
20、国有资本经营支出49万元，无预算，支出增加49万元。
21、上解支出6,234万元，完成年度预算的844%，支出增加5,495万元。
综上所述，共需调增支出80,162万元，调减支出3,246万元，年初预算支出41,522万元，调整后2022年财政预算支出118,438万元。
以上说明和方案(草案)，请审议。
